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2018年度上思縣預算績效管理工作總結

2019-11-19 16:49     來源:上思縣財政局
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  根據中央、自治區關于加強預算績效管理工作的總體部署,結合自治區財政廳《關于印發<廣西預算績效管理工作三年規劃(2013-2015年)>的通知》(桂財預[2013]46號)的文件精神,我縣以“十九大”精神為指導,認真貫徹落實“十九大”三中全會關于“財稅改革”中的要求,積極穩妥地推進預算績效管理工作?,F將相關情況總結如下:

  一、2018年預算績效管理工作概況

  2018年,上思縣開展預算績效管理工作一級單位數91個,占一級預算單位數91個的100%,(考評91個一級預算單位,10個二級預算單位,考評項目總數為162個)。完成自治區及防城港市對該項工作的考評要求,即“推進范圍達到60%”。

  2018年,開展預算績效評價的資金規模為50161.88萬元,占公共財政支出207545萬元的24%,完成自治區及防城港市對該項工作的考評要求,即“資金規模達到5%”。

  二、預算績效管理推進情況

 ?。ㄒ唬┙∪M織,成立小組。

  按照自治區財政廳預算績效管理工作會議精神,縣領導做出了工作開展的重要指示,由財政局牽頭,組織全縣相關單位負責人對預算績效管理工作進行了專題研究,并組織相關單位干部職工對《廣西壯族自治區預算績效管理工作考核辦法(試行)》(桂財預[2012]208號)、《關于印發<廣西預算績效管理工作三年規劃(2013-2015年)>的通知》(桂財預[2013]46號)、《關于印發<廣西預算績效管理培訓工作三年規劃(2013-2015年)>的通知》(桂財預[2013]63號)、《關于印發<廣西預算績效管理指標庫——項目支出績效指標>的通知》(桂財預[2013]187號)等文件進行學習。對此項工作,全縣全體干部職工高度重視,統一認識,落實責任,各司其職,切實將財政預算績效管理工作落到實處。

 ?。ǘ┩晟浦贫?,夯實基礎。

  經積極調研探索,借鑒其他先進市縣經驗,并結合我縣實際情況,分別擬定并出臺了《關于印發上思縣財政支出預算績效管理暫行辦法的通知》、《關于預算績效管理工作職責分工的通知》、《上思縣預算績效管理工作考核辦法》、《上思縣財政預算績效評價共性指標體系框架》、《關于引入財政績效評價第三方管理的實施方案》、《上思縣績效評價監控暫行方案》等一系列等制度、條例、方案等,為預算績效管理工作的開展提供了制度保障、方案支持和工作指南,力求實現管理工作中每一個程序、每一個環節、每一個要素的科學化、規范化、合理化、高效化。

 ?。ㄈ┙M織學習,加強培訓。

  為提高全縣干部職工的財政績效管理的理念意識,我們開展了多次、多形式的學習培訓活動。一是財政部門內部定期開展交流會,系統地學習研究績效管理方面的政策和文件精神,交流工作中遇到的難題,廣泛聽取來自各方面的意見和建議。二是積極參加上級部門組織的學習培訓活動。三是與此項工作開展得較好的區縣學習交流,借鑒其經驗和做法。四是組織全縣預算單位的相關人員進行交流,對預算績效管理工作開展來遇到的“瓶頸”和“短板”進行梳理,答疑解惑。通過一系列的活動,使得全縣干部職工對預算績效評價工作認識逐步提升,為進一步深入開展績效評價工作開展奠定堅實基礎。

 ?。ㄋ模┚膶嵤?,著力推進。

  自2012年底開展財政預算績效評價工作后,我縣遵循全面部署、分步實施,積極試點、穩步推進的原則,根據《關于推進上思縣財政預算績效管理工作方案及實施細則》,我縣采取了“三步走”的方案:

  1.2013年,選擇兩個項目作為試點,即:縣“美麗辦”美麗鄉村工程試點項目,縣教育局農村義務學校寄宿生營養改善計劃試點項目。根據試點的結果,完善預算績效管理工作的制度、程序、方法、考核指標體系等。

  2.2018年,根據試點經驗,按照自治區的要求,即實施預算績效管理工作的部門單位要占到60%;開展績效評價的資金規模要達到5%的目標,我縣要求本縣一級預算單位全部推行預算績效管理,每個單位自行選擇一至二個資金量較大的項目進行績效評價。二級預算單位主要選擇社???、經建口等資金量較大并且項目金額超過20萬元的單位和項目進行評價。

  2018年,為推進項目的預算績效評價工作,主要從以下幾方面著手:一是精心組織。按歸口部門,每類項目由財政相應業務股室,負責該項目的指導工作,從各單位、各項目績效目標表的搜集、修改到項目的績效評價,由財政相關業務股室負責進行初步把關和審核,財政局預算股負責終審。二是注重協調。及時向項目實施單位發出通知書,在評價前由各工作組分別組織所負責評價項目相關人員召開協調會,并向項目單位負責人告知績效評價政策,要求項目單位按要求及時提供相關資料。三是方式多樣。采用現場勘查、比對打分、公眾測評等方式對項目進行客觀、綜合的分析評價。四是認真總結。對每個項目認真總結分析,并形成財政資金績效綜合評價報告,指出項目存在的問題,提出改進建議,并及時將報告反饋給項目實施單位及其主管預算部門,供其參考決策。

  3.2018年,在全縣所有部門所有預算單位廣泛開展預算績效管理工作,形成“制度完備、組織得力、管理科學、監控到位、評價中肯、責任明確、反饋及時、獎懲有據”的預算績效管理目標。

  三、取得的成效

  我縣2018年開展的預算績效管理,順利實現了“制度完善、指標明確、考核科學、反饋及時”的既定目標,確保參加評價的每一筆資金都能“看得明白,查得清楚,理得順暢,用得放心”。2018年,上思縣開展預算績效管理工作一級單位數91個,占一級預算單位數91個的100%,(考評91個一級預算單位,10個二級預算單位,考評項目總數為162個)。完成自治區及防城港市對該項工作的考評要求,即“推進范圍達到60%”。2018年,開展預算績效評價的資金規模為50161.88萬元,占公共財政支出207545萬元的24%。

  四、存在的問題

  根據目前我縣預算績效管理工作的開展情況來看,主要存在以下兩方面問題:

 ?。ㄒ唬┛冃Ч芾碣|量問題。對項目多、分散廣、政策目標多元化、資金使用時間長的項目評價時,評價指標設置、績效評比組織開展、節約行政成本等,需要在實踐中不斷探索完善。對一些預算單位搜集統計這些指標需要耗費大量的人力、物力、財力,造成行政成本過高,評比時間冗長?!叭罕姖M意度”為得到精準的結果,印制了大量的調查問卷發放給村民,并組織人員進行問卷回收,統計整理。全過程耗時長、成本高。二是目前績效評價只針對單個項目或某一部門,不能反映項目之間、部門之間的績效差異,對財政支出結構的合理性,和財政資金在不同領域分配的合理性,尚無法進行科學合理的評價。

 ?。ǘ┛冃ЫY果應用問題。阻礙績效評價結果應用的因素較多,主要有:一是項目從投入到產出,再到效益發揮,需要一個較長的過程,評價時點如果選擇在項目完成后,則項目遠期效益未能充分體現;如果選擇在項目效益充分發揮后,則時間跨度過長,即使評價結果相對客觀,也無法做到及時調整預算。如我縣 “水庫移民新村建設項目”等建設周期長,項目效益的凸顯是個緩慢的過程。二是績效管理評價的多為民生項目,而民生項目的績效目標大多是既定的,即使通過評價發現績效不好, 也不致于真正影響到預算安排。如我縣“基本農田治理項目”因項目區農戶對個人利益和項目建設標準期望值過高,部分工程建設過程中存在擾工、阻工的現象,需要花費大量的成本進行協調,從而導致其產出效益值不斷下降。

  五、下一步工作計劃

 ?。ㄒ唬├^續在全縣范圍內深入開展預算績效管理宣傳。在傳統預算管理中引入預算績效管理,從重資金投入管理轉向重預算編制、執行和監管全過程績效管理。要深入開展財政績效管理宣傳活動。要重點宣傳實施績效預算重大的政治、經濟和社會意義;宣傳實施預算績效管理的指導思想、基本原則、目標任務、主要內容和工作要求。

 ?。ǘ├^續健全績效管理制度體系。當前,抓緊制定完善預算績效管理制度體系十分重要,要力求將預算績效管理工作變成一項指令性、經常性、制度性的工作。一是通過目標細化方式,把政府部門目標轉化為可量化的、以績效為主的政府績效目標體系。二是按照預算編制、執行、監督和評價“四位一體”的要求,建立以績效結果為導向,以制度建設為保障,以財政部門為監管主體、預算部門為責任主體的績效管理制度體系。

 ?。ㄈ├^續完善績效評價結果應用制度。應用評價結果是績效管理落到實處、取得實效的關鍵,也是全部工作的落腳點??冃гu價結果貴在應用。一是建立績效數據管理制度。將績效評價數據信息輸入部門預算管理系統,在財政內部和政府部門之間實現共享,為政府和部門預算管理服務。二是建立財政績效評價結果通報制度。在績效評價完成后,將評價結果以文件的形式向項目主管部門通報,及時反饋評價中發現的問題,作為評價部門和單位改進預算管理、提高公共產品質量和公共服務水平的依據。三是加大財政績效評價結果公開力度。通過我縣門戶網絡、電視、廣播站等媒體向社會公開評價的結果,以提高財政資金使用的公開性和透明性,接受社會和公眾的指導和監督。

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