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上思縣2019年決算草案的報告

2020-10-12 11:02     來源:上思財政局
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  ——2020年9月30日在上思縣第十六屆人民代表大會

  常務委員會第二十九次會議上

  上思縣財政局局長   施善赫

縣人大常委會:

  受縣人民政府委托,現我向縣人大常委會報告上思縣2019年決算情況,請予審查。

  一、2019年決算總體情況

  2019年,全縣財政工作在縣人大、政協的監督支持下,全縣各級各部門深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對廣西工作的重要指示精神,落實“三大定位”新使命和“五個扎實”新要求,堅持穩中求進工作總基調,按照高質量發展要求,深入貫徹新發展理念,穩中求進抓收入,圍繞中心促發展,積極有為惠民生,凝心聚力促改革,為全縣經濟社會發展提供了財力保障,財政運行情況總體平穩。

  二、2019年財政收支決算情況

  (一)財政收入決算情況

  全縣財政總收入187,126萬元,其中:

  1.一般公共預算收入33,506萬元;

  2.返還性收入5,398萬元,其中:

  (1)所得稅基數返還收入654萬元;

  (2)成品油稅費改革稅收返還收入316萬元;

  (3)增值稅稅收返還收入3,937萬元;

  (4)消費稅稅收返還收入167萬元;

  (5)增值稅“五五分享”返還-717萬元;

  (6)其他返還收入1,041萬元。

  3.上級轉移支付收入126,701萬元,其中:

  (1)體制補助收入624萬元;

  (2)均衡性轉移支付收入31,022萬元;

  (3)縣級基本財力保障機制獎補資金收入4,919萬元;

  (4)結算補助收入9,276萬元;

  (5)基層公檢法司轉移支付收入311萬元;

  (6)城鄉義務教育轉移支付收入2,310萬元;

  (7)基本養老金轉移支付收入4,354萬元;

  (8)重點生態功能區轉移支付收入3,082萬元;

  (9)固定數額補助收入10,073萬元;

  (10)革命老區轉移支付收入847萬元;

  (11)民族地區轉移支付收入2,371萬元;

  (12)邊疆地區轉移支付收入667萬元;

  (13)貧困地區轉移支付收入4,090萬元;

  (14)公共安全共同財政事權轉移支付收入1,297萬元;

  (15)教育共同財政事權轉移支付收入8,386萬元;

  (16)文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入394萬元;

  (17)社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入5,119萬元;

  (18)醫療衛生共同財政事權轉移支付收入2,947萬元;

  (19)節能環保共同財政事權轉移支付收入74萬元;

  (20)農林水共同財政事權轉移支付收入8,067萬元;

  (21)交通運輸共同財政事權轉移支付收入336萬元;

  (22)住房保障共同財政事權轉移支付收入974萬元;

  (23)其他共同財政事權轉移支付收入210萬元;

  (24)其他一般性轉移支付收入1,602萬元;

  (25)專項轉移支付23,349萬元。

  4.地方政府債券轉貸收入7,876萬元,其中:新增一般債券收入6,576萬元,再融資債券收入1,300萬元。

  5.上年結余收入3,524萬元;

  6.調入資金10,121萬元。

  (二)財政支出決算情況

  全縣財政總支出184,786萬元,其中:

  1.一般公共預算支出180,880萬元;

  2.上解自治區支出2,020萬元,其中:

  (1)國地稅合并改革稅務經費上解基數179萬元

  (2)出口退稅專項上解支出9萬元;

  (3)定額專項上解337萬元;

  (4)集中城建稅上解30萬元;

  (5)糧食風險基金上解96萬元

  (6)農墾管區企業稅收增量上解338萬元;

  (7)財政事權和支出責任劃分基數上解85萬元

  (8)其他上解946萬元。

  3.地方政府債務還本支出1,543萬元,其中一般債券還本支出1,500;向國際組織借款還本支出43萬元。

  (三)財政決算平衡情況

  全縣財政決算總收入和總支出相抵后,年終滾存結余2,340萬元,結轉下年繼續使用的???,340萬元。

  (四)政府性基金收支決算情況

  全縣組織政府性基金預算收入20,195萬元,上級補助收入3,239萬元,上年結余收入9,288萬元,專項債券轉貸收入6,000萬元。本年政府性基金預算支出24,295萬元,上解上級支出293萬元,調出資金10,121萬元。收支相抵后,年終滾存結余4,013萬元。

  (五)社會保險基金收支決算情況

  全縣社會保險基金預算收入19,139萬元。社會保險基金預算支出17,741萬元。收支相抵后,本年收支結余1,398萬元,年末滾存結余16,473萬元。

  (六)國有資本經營預算收支決算情況

  全縣國有資本經營預算收入500萬元。國有資本經營預算支出500萬元。國有資本經營預算收支相抵后,收支平衡。

  三、對決算報表決算數與縣第十六屆人民代表大會第五次會議《上思縣2019年預算執行情況和2020年預算(草案)的報告》報告執行數增減原因的說明:

  (一)一般公共預算2019年收支決算報表決算數與報告執行數增減原因說明

  1.“上級補助收入”科目,報表決算數132,099萬元,報告執行數132,107萬元,報表決算數比報告執行數少8萬元。原因是(防財行〔2019〕72號)自治區財政廳下達我縣打擊煙草走私工作經費70萬元;(防財建〔2019〕291號)2018-2019年防城港市第二批建檔立卡貧困戶等4類重點對象危房改造市本級財政補助資金預算進行調整-48萬元;(桂財綜〔2020〕7號)調整2019年中央財政城鎮保障性安居工程專項補助請示資金(2019年國家儲備和自治區新增任務追加補助資金)-30.27萬元。

  2.“上解支出”科目,報表決算數2020萬元,報告執行數1293萬元,報表決算數比報告執行數多727萬元。原因是追加其他上解支出727萬元。

  3.“年終結余”科目,報表決算數2,340萬元,報告執行數3,075萬元,報表決算數比報告執行數少735萬元。原因是同“上級補助收入”和“上解支出”科目。

  (二)政府性基金2019年收支決算報表決算數與報告執行數增減原因說明

  1.“上級補助收入”科目,報表決算數3,239萬元,報告執行數3,201萬元,報表決算數比報告執行數多38萬元。原因是(桂財農〔2019〕175號)文件自治區財政廳下達我縣2019年小型水庫移民扶助資金38萬元。

  2.“年終結余”科目,報表決算數4,013萬元,報告執行數3,975萬元,報表決算數比報告執行數多38萬元。原因是同“上級補助收入”科目。

  (三)社會保險基金2019年收支決算報表決算數與報告執行數增減原因說明

  “社會保險基金預算收入”、“社會保險基金本年收支結余”和“社會保險基金預算年末滾存結余”科目,報表決算數與報告執行數有差異,原因是取數時間節點不同,編制報告時社?;鹞催M行決算則取執行數;報表決算數則是報送市財政局和自治區財政廳審定后的決算數。

  (四) 2019年度地方政府債務余額情況表決算數與報告執行數增減原因說明

  1. “本年地方政府債務余額限額”科目,報表決算數114,073萬元,報告執行數114,100萬元,報表決算數比報告執行數少27萬元。原因是《防城港市財政局關于核定2019年政府債務限額的通知》(防財債〔2020〕3號)文件核定我縣2019年政府債務限額114,073萬元(一般債務限額)。

  2. “年末地方政府債務余額”科目,報表決算數121,932萬元,報告執行數126,435萬元,報表決算數比報告執行數少4,503萬元。原因是《防城港市財政局關于按規定收回政府債務部分限額的通知》(防財預〔2019〕38號)文件收回我縣政府債務部分限額4,503萬元(一般債務限額)。

  四、2018年預算執行及其他財政收支審計相關問題的整改落實情況

  縣審計局在審計縣本級2018年預算執行及其他財政收支審計情況時,提出了關于未積極按要求編制國有資本經營預算等方面的問題。對此,縣人民政府高度重視這些問題,并下功夫采取有力措施加以整改,截止2019年底已整改完畢,具體情況如下:

  (一)關于未積極按要求編制國有資本經營預算的整改情況。

  按照《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發〔2014〕45號)等文件規定,縣財政局認真落實國有資本經營預算編制,2019年年初編制了《上思縣國有資本經營預算2019年收支預算(草案)》,進一步完善我縣“四本”政府預算編制工作。

  (二)關于政府購買服務預算編制及管理不夠完善的整改情況。

  2018年9月縣財政局印發《關于做好2019年度政府購買服務項目計劃編制工作的通知》,要求各預算單位編制2019年度部門預算時,同時編制本單位的年度購買服務項目計劃,作為部門預算的組成內容報送財政部門審核。對于上思縣錦繡前程人力資源有限公司(簡稱錦繡前程公司)歷年財政撥款結余資金不及時收繳國庫問題,縣財政局迅速督促主管單位縣人社局和錦繡前程公司及時落實整改審計提出問題。錦繡前程公司于2019年10月22日將財政撥款結余資金26618.10元繳納國庫。

  (三)關于部分單位未按預算經濟分類使用預算資金的整改情況。

  為加強引導預算單位使用支出經濟分類科目,嚴格執行支出經濟分類科目撥付財政資金,規范會計核算,準確反映支出信息,縣財政局每年征訂財政部《政府收支分類科目》書籍發放給預算單位財務人員學習。此外,縣財政局還在2019年10月14日布置全縣2020年部門預算編制工作時,要求各單位在編報部門預算過程中,嚴格按照財政部關于支出經濟分類科目改革要求編制;在預算執行中,會計核算要準確使用部門預算經濟分類科目記賬。

   (四)關于公務卡結算及使用率低的整改情況。

  為提高我縣公務卡結算使用率,我縣已經出臺了《上思縣人民政府關于印發上思縣推行公務卡制度實施方案的通知》(上政辦發〔2012〕81號)和《上思縣預算單位公務卡管理暫行辦法》(上財發〔2012〕31號)等文件,推進了我縣公務卡制度改革工作,有效預防和降低現金使用風險??h財政局于2020年4月16日印發了《關于進一步加強全面實施公務卡制度有關事項的通知》,要求各單位切實減少公務支出的現金提取和使用,進一步加強和規范公務支出管理,落實全面實施公務卡制度改革。

  主任、各位副主任、各位委員,2020年面臨疫情防控和保障經濟社會持續發展的雙重任務,要求高,壓力大,我們將在縣委的正確領導下,縣人大的有效監督下,全面落實本次會議對財政工作的各項決議,積極主動作為,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?,對照自治區和市高質量發展目標,精準發力,確保完成全年財政預算目標任務,為決勝全面小康、加快實現“兩區一縣”而努力奮斗! 

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