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關于上思縣2018年財政決算草案的報告

2019-11-19 10:28     來源:上思縣財政局
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  -2019年11月12日在縣第十六屆人大常委會第二十四次會議上

  縣財政局局長   施善赫

  尊敬的主任、各位副主任、各位委員:

  按照《中華人民共和國預算法》《廣西壯族自治區預算監督條例》等法律法規的有關規定和縣人大常委會的安排。受縣人民政府委托,我向縣人大常委會本次會議報告2018年財政決算草案情況,請予審議。

  一、2018年決算總體情況

  2018年,全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大的監督支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照縣委、縣政府的決策部署,堅持穩中求進工作總基調,以供給側結構性改革為主線,全力支持打好三大攻堅戰,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作,預算執行情況較好,有力促進了全縣經濟社會持續健康發展。

  二、2018年財政收支決算情況

 ?。ㄒ唬┴斦杖霙Q算情況

  全縣財政總收入234,900萬元,其中:

  1.一般公共預算收入32,499萬元;

  2.返還性收入5,398萬元,其中:

 ?。?)所得稅基數返還收入654萬元;

 ?。?)成品油稅費改革稅收返還收入316萬元;

 ?。?)增值稅稅收返還收入3,937萬元;

 ?。?)消費稅稅收返還收入167萬元;

 ?。?)增值稅“五五分享”返還-717萬元;

 ?。?)其他返還收入1,041萬元。

  3.上級補助收入132,624萬元,其中:

 ?。?)體制補助收入624萬元;

 ?。?)均衡性轉移支付收入28,340萬元;

 ?。?)縣級基本財力保障機制獎補資金收入3,609萬元;

 ?。?)結算補助收入7,026萬元;

 ?。?)成品油稅費改革轉移支付補助收入441萬元;

 ?。?)基層公檢法司轉移支付收入1,554萬元;

 ?。?)城鄉義務教育轉移支付收入6,580萬元;

 ?。?)基本養老金轉移支付收入4,150萬元;

 ?。?)城鄉居民醫療保險轉移支付收入308萬元;

 ?。?0)農村綜合改革轉移支付收入2,516萬元;

 ?。?1)產糧(油)大縣獎勵資金收入160萬元;

 ?。?2)重點生態功能區轉移支付收入2,982萬元;

 ?。?3)固定數額補助10,245萬元;

 ?。?4)革命老區轉移支付收入847萬元;

 ?。?5)民族地區轉移支付收入2,156萬元;

 ?。?6)邊疆地區轉移支付收入667萬元;

 ?。?7)貧困地區轉移支付收入6,734萬元;

 ?。?8)其他一般性轉移支付收入1,396萬元;

 ?。?9)專項轉移支付52,289萬元。

  4.地方政府一般債券轉貸收入31,000萬元,其中:新增一般債券資金8,100萬元,置換一般債券收入18800元,再融資債券收入4100萬元。

  5.上年結余收入4,286萬元;

  6.調入資金29,093萬元。

 ?。ǘ┴斦С鰶Q算情況

  全縣財政總支出231,376萬元,其中:

  1.一般公共預算支出207,545萬元;

  2.上解自治區支出931萬元,其中:

 ?。?)出口退稅專項上解支出9萬元;

 ?。?)集中城建稅上解32萬元;

 ?。?)農墾管區企業稅收增量上解445萬元;

 ?。?)定額專項上解337萬元;

 ?。?)糧食風險基金上解96萬元

 ?。?)其他上解12萬元。

  3.地方政府債務還本支出22,900萬元。

 ?。ㄈ┴斦Q算平衡情況

  全縣財政決算總收入和總支出相抵后,年終滾存結余3,524萬元,結轉下年繼續使用的???,524萬元。

 ?。ㄋ模┱曰鹗罩Q算情況

  全縣組織政府性基金預算收入36,918萬元,上級補助收入2,618萬元,上年結余收入3,527萬元,專項債券轉貸收入8,000萬元。本年政府性基金預算支出12,682萬元,調出資金29,093萬元。收支相抵后,年終滾存結余92,88萬元。

 ?。ㄎ澹┥鐣kU基金收支決算情況

  全縣社會保險基金收入26,385萬元。社會保險基金支出18,845萬元。收支相抵后,本年收支結余7,540萬元,年末滾存結余15,075萬元。

 ?。﹪匈Y本經營預算安排情況

  全縣國有資本經營收支決算未編制。

  三、對財政決算報表決算數與縣第十六屆人民代表大會第二次會議《上思縣2018年預算執行情況和2019年預算(草案)的報告》報告執行數增減原因的說明:

  一般公共預算2018年收支決算報表決算數與報告執行數增減原因說明。(一)“上解支出”科目,報表決算數931萬元,報告執行數919萬元,報表決算數比報告執行數大12萬元。原因是根據自治區財政廳《關于核定2018年度防空地下室易地建設費專項上解數的通知》(桂財稅〔2019〕9號)文件要求,上解自治區2018年度防空地下室易地建設費12萬元。(二) “年終結余”科目,報表決算數3,524萬元,報告執行數3,535萬元,報表決算數比報告執行數少11萬元。原因是根據自治區財政廳《關于核定2018年度防空地下室易地建設費專項上解數的通知》(桂財稅〔2019〕9號)文件要求,上解自治區2018年度防空地下室易地建設費12萬元 。報表決算數3,536萬元和報告執行數3,535萬元,原因是四舍五入取整兩數相差1萬元。

  四、2017年預算執行及其他財政收支審計相關問題的整改落實情況

  縣審計局在審計縣本級2017年預算執行及其他財政收支審計情況時,提出了關于預算不夠細化等方面的問題。對此,縣人民政府非常重視,進行了認真研究,并及時進行整改,截止2018年底已整改完畢,具體情況如下:

  (一) 關于部分專項經費預算編制不夠細化,用途不夠明確問題的整改情況。

  縣財政局結合2019年預算編制工作,加強了部門預算中項目支出預算的編制管理。一是加強對2019年部門預算中項目支出審核,對未按要求細化的,不得納入2019年部門預算中。二是建立與預算安排掛鉤的機制。對2019年部門預算專項經費預算編制不夠細化、用途不夠明細,原則上按一定比例扣減下一年度預算額度。

  (二)關于非稅收入收繳入庫不及時的整改情況。

  2018年2月縣財政局將不及時收繳入庫的中央特設專戶利息收入繳入國庫。一是加強督促非稅收入執收單位依法依規收繳并及時繳納財政專戶,確保應收盡收。二是嚴格執行財政專戶管理制度,及時足額收繳非稅收入入庫,確??傤A算收入真實、完整。

  (三)關于政府購買服務項目編制及項目資金預算管理缺失的整改情況。

  結合2019年部門預算編制工作,2018年10月縣財政局印發《關于上思縣2019年2020年中期財政規劃和2019年部門預算工作布置會的通知》和《關于做好2019年度政府購買服務項目計劃編制工作的通知》,認真組織單位,嚴格按照《自治區人民政府辦公廳關于政府購買服務的實施意見》要求,落實政府購買服務項目預算編制工作,加強政府購買服務項目編制及項目資金預算管理。

  (四)關于公務卡結算制度執行不到位的整改情況。

  根據自治區財政廳《關于全面推行公務卡結算制度改革的通知》(桂財庫〔2012〕46號)、縣人民政府《關于印發上思縣推行公務卡制度實施方案的通知》(上政辦發〔2012〕81號)和縣財政局《上思縣預算單位公務卡管理暫行辦法》(上政財發〔2012〕31號)等文件精神,加大力度督促單位、部門推行公務消費實施公務卡結算,切實提高我縣公務卡使用率,通過國庫集中支付動態監控系統對預算單位提取現金進行嚴格的管理和控制,預防和降低現金周轉風險,保障財政資金安全運行。

  主任、各位副主任、各位委員,今年是新中國成立70周年,是全區全面貫徹落實習近平總書記重要題詞的第一年,做好各項財政工作意義重大。我們將在縣委的堅強領導下,嚴格按照本次大會的審議意見,不忘初心,牢記使命,以銳意進取的精神狀態和乘勢而上的奮斗姿態,推動財政工作高質量發展,為實現上思“兩區一縣”、決勝同步全面建成小康社會作出積極努力和新的更大貢獻!

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