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防城港市上思縣發展和改革局2022年部門預算公開說明(匯總)

2022-03-30 18:51     來源:上思縣財政局
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 目錄

  第一部分:上思縣發展和改革局概況

  一、主要職能

  二、機構設置情況

  第二部分:上思縣發展和改革局2022年部門預算報表

  一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

  二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

  三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

  四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

  五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

  六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

  八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

  第三部分:上思縣發展和改革局2022年部門預算說明

  一、部門收支預算總體情況說明

  二、部門收入預算總體情況說明

  三、部門支出預算總體情況說明

  四、財政撥款收支預算總體情況說明

  五、一般公共預算支出情況說明

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  七、一般公共預算“三公”經費情況說明

  八、政府性基金預算情況說明

  九、其他重要事項情況說明

  第四部分:名詞解釋

  第一部分:上思縣發展和改革局概況

  一、主要職能

  1.貫徹執行國家國民經濟和社會發展的方針、政策,擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃、重點專項規劃和年度發展計劃;受縣人民政府委托向縣人大及其常委會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

  2.負責全縣宏觀經濟運行預測、預警,研究經濟運行中帶有全局性的重大問題,提出對策建議,協調解決經濟運行中的重大問題;匯總和分析財政、金融以及其他經濟和社會發展的情況,提出相關建議。

  3.承擔指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革的責任,分析對外開放的重大問題,協調和組織擬訂綜合性及有關專項經濟體制改革方案;提出完善社會主義市場經濟體制的對策建議;深化改革開放,推進國內國際區域合作。

  4.負責全縣投資綜合管理,研究投資體制改革重大問題,擬訂全縣固定資產總規模和投資結構的調控目標及措施。匯總編制全縣固定資產投資中長期規劃和年度計劃;統籌安排縣本級預算內基本建設資金、政府性建設基金和中央預算內基本建設資金計劃;指導和監督政策性貸款的使用方向;編制以工代賑及易地扶貧搬遷試點工程投資項目計劃并組織實施;提出引導民間資金用于固定資產投資的方向、重點和措施;指導和協調政府非經營性投資項目代建工作;指導全縣工程咨詢業發展;參與指導全縣社會信用制度建設。

  5.負責統籌、指導、協調和服務全縣重大項目建設;研究解決重大項目建設的重大事項和重大問題;指導督促重大項目建設的各項工作;組織開展重大建設項目稽察。

  6.負責全縣項目前期工作組織、協調、管理;編制全縣項目前期工作計劃和縣本級財政預算內項目前期經費使用計劃;提出全縣招標投標工作的措施,指導和協調全縣招標投標工作。

  7.提出全縣利用外資和境外投資的戰略及措施,編制全縣利用外資和境外投資的規劃,引導外資投向;負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。指導協調能源、資源等領域重大項目的對外合作;指導和監督國外貸款建設資金的使用。

  8.承擔全縣重要商品總量平衡和宏觀調控工作;協調重要商品進出口計劃的實施,監督計劃執行情況;管理糧食、棉花等重要商品的進口關稅配額。

  9.擬訂全縣綜合性產業政策,推進產業結構戰略性調整和升級,提出國民經濟重要產業的發展戰略和規劃,推動國民經濟創新驅動轉型和新產業的形成;研究統籌城鄉經濟社會發展重大問題,推進落實區域發展總體戰略和主體功能區戰略;提出促進農業和農村經濟發展的戰略和規劃,研究能源、交通發展重大問題并提出發展戰略和規劃;研究工業、服務業、現代物流業、高技術產業、戰略性新興產業發展重大問題并提出發展戰略和規劃。統籌推進戰略性新興產業發展。

  10.編制和組織實施全縣西部大開發戰略規劃,提出建立健全生態補償機制的措施。提出地區經濟發展和區域經濟合作的戰略及措施,促進區域城鄉協調發展; 研究全縣應對氣候變化、資源節約和環境保護的重大問題,擬訂全縣應對氣候變化、節能減排、生態建設、環境保護、資源節約和開發利用規劃及措施,綜合協調清潔生產和環保產業發展;牽頭組織特重大自然災害的災后恢復重建規劃編制,協調有關重大問題。

  11.貫徹執行國家能源產業發展的法律法規和方針政策,擬訂能源發展戰略、規劃,編制能源重點行業發展專項規劃、年度計劃,并組織實施;研究提出能源消費總量控制目標的建議,牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施。擬訂能源改革方案,協調能源發展改革中的重大問題。加強能源預測、預警。

  12.組織研究我縣鐵路發展戰略和規劃,統籌協調全縣鐵路建設管理工作,研究鐵路建設發展措施;協調解決有關重大問題并提出對策;開展鐵路建設項目的前期研究和項目協助報批工作;提出有關鐵路項目需由縣人民政府籌資部分的資金籌措方案。

  13.負責全縣人口和計劃生育、科學技術、教育、旅游、文化、廣播電視、新聞出版、衛生、民政、體育等社會事業以及國防建設與國民經濟和社會發展的銜接平衡;提出經濟與社會協調發展、相互促進的措施,協調各項社會事業發展中的重大問題;研究擬訂人口發展戰略、規劃及人口政策;提出勞動、就業、社會保障、收入分配與經濟協調發展的戰略和建議。

  14. 組織協調國民經濟和社會發展政策研究工作。起草縣經濟和社會發展以及經濟體制改革、對外開放的有關規范性文件,并組織實施。

  15. 組織編制國民經濟動員規劃、計劃,研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系,協調相關重大問題。組織實施國民經濟動員有關工作。

  16.承辦縣人民政府交辦的其他事項。

  二、機構設置情況

  根據職責,上思縣發展和改革局2021年預算涉及局機關的5個股室、1個掛牌機構和3個全額撥款事業單位。

  第二部分:上思縣發展和改革局2022年部門預算報表

  一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

  二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

  三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

  四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

  五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

  六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

  八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

  上述報表詳見附件。

  第三部分:上思縣發展和改革局2022年部門預算說明

  一、部門收支預算總體情況說明

  2022年收支總預算521.41萬元,同比減少61.93萬元,同比下降10.62 %。收入包括:一般公共財政預算撥款521.41萬元;支出包括:一般公共服務支出134.3萬元、社會保障和就業支出58.77萬元、衛生健康支出17.26萬元、農林水支出43.14萬元、住房保障支出17.23萬元、糧油物資儲備支出50.71萬元、災害防治級應急管理支出200萬元。

  二、部門收入預算總體情況說明

  2022年收支總預算521.41萬元,同比減少61.93萬元,同比下降10.62 %。其中:一般公共預算收入521.41萬元,占收入總預算 100 %,同比減少61.93 萬元,同比下降10.62 %;上年結余收入0 萬元,占收入總預算0 %,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

  2022年收入預算總體減少的主要原因本年度沒有上年結余、糧食和物資儲備支出預算減少。

  三、部門支出預算總體情況說明

  2022年支出總預算521.41萬元,基本支出預算246.71萬元,占支出總預算47.3%,同比減少33.53萬元,下降11.96 %;項目支出預算274.7萬元,占支出總預算 52.7%,同比減少28.4萬元,下降9.36%。

  2022支出預算總體減少的主要原因糧食和物資儲備支出減少。

  (一)按支出功能分類科目劃分,共分為7類,其中:

  1.一般公共服務支出134.3萬元,占支出總預算23.02%,同比增加3.22 萬元,增加2.46 %。

  2.社會保障和就業支出58.77萬元,占支出總預算11.27%,同比減少53.4萬元,減少47.6%。

  3.衛生健康支出17.26萬元,占支出總預算3.31%,同比增加1.33萬元,增加8.35%。

  4.住房保障支出17.23萬元,占支出總預算3.3 %,同比增加1.88萬元,增加12.25%。

  5.糧油物資儲備支出50.71萬元,占支出總預算9.72%,同比減少14.12萬元,減少21.78%。

  6.災害防治及應急管理支出200萬元,占支出總預算38.36%,同比持平。

  7.農林水支出43.14萬元,占支出總預算8.27%,同比減少0.83萬元,減少1.89%。

  (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

  1.基本支出預算。

  基本支出預算246.71萬元,占支出總預算47.32%,同比減少33.53萬元,下降11.96%。其中:

  工資福利支出預算199.23萬元,占基本支出預算80.75 %,同比增加8.83萬元,增長4.64%。

  商品和服務支出預算33.92萬元,占基本支出預算13.75%,同比增加2.1萬元,增長6.6%。

  對個人和家庭的補助支出預算13.56萬元,占基本支出預算5.5%,同比減少44.37萬元,下降76.6%。

  2.項目支出預算

  項目支出預算274.7萬元,占支出總預算52.68%,同比減少28.4萬元,減少9.37%。其中:

  工資福利支出預算22萬元,占項目支出預算的8.31%,同比增長0.1%。

  商品和服務支出預算242.7萬元,占項目支出預算的90.91%,同比減少29.4萬元,減少11.21%。

  對個人和家庭補助支出預算10萬元,占項目支出預算的3.4%,同比相等。

  四、財政撥款收支預算總體情況說明

  2022年收支總預算521.41萬元,同比減少61.93萬元,同比下降10.62 %。收入包括:一般公共財政預算撥款521.41萬元;支出包括:一般公共服務支出134.3萬元、社會保障和就業支出58.77萬元、衛生健康支出17.26萬元、農林水支出43.14萬元、住房保障支出17.23萬元、糧油物資儲備支出50.71萬元、災害防治級應急管理支出200萬元。

  五、一般公共預算支出情況說明

  2022年支出總預算521.41萬元,基本支出預算246.71萬元,占支出總預算47.3%;項目支出預算274.7萬元,占支出總預算 52.7%,具體支出預算如下:

  (一)1.行政運行105.32萬元,其中:基本支出74.62萬元,項目支出30.7萬元。主要用于保證單位日常運轉發生的基本支出。

  2. 物價管理支出7萬元萬元,其中:基本支出 0萬元,項目支出7萬元。主要用于價格認證中心正常工作運行支出。

  3.其他人力資源和社會保障管理事務基本支出10.28萬元。

  4.行政單位離退休基本支出13.19萬元。

  5.機關事業單位基本養老保險繳費基本支出9.98萬元。

  6.機關事業單位行政單位醫療繳費基本支出4.45萬元。

  7.其他優撫支出10萬元。

  8.機關事業單位行政單位公務員醫療補助繳費基本支出4.45萬元。

  9. 機關事業單位行政單位住房公積金繳費基本支出7.49萬元。

  10.機關事業單位行政單位一般行政管理事務基本支出(糧油儲備)17萬元。

  11.機關事業單位行政單位一般行政運行工作基本支出(應急物資儲備)200萬元。

  (二)事業單位(項目策劃研究中心)一般行政管理事務基本支出30.4萬元,其中:基本支出30.4萬元,項目支出0萬元。主要用于根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費支出。包含如下:

  1.(一般行政管理事務基本支出)0.14萬元;

  2. 事業運行基本支出21.83萬元;

  3.事業單位醫療0.83萬元1.47萬元;

  4.事業單位基本養老保險繳費支出3.27萬元。

  5.公務員醫療補助1.02萬元;

  6.事業單位住房公積金2.66萬元。

  (三)上思縣水利系統(縣水庫和扶貧易地安置中心移民管理事務支出)57.02萬元,其中:基本支出47.02萬元,項目支出 10萬元。具體支出預算如下:

  1.行政運行 43.14萬元,其中:基本支出33.14萬元,項目支出10 萬元。主要用于人員經費、公用經費、項目支出。

  2其他人力資源和社會保障管理事務支出2.59萬,其中基本支出2.59萬元,項目支出0元,主要用于:其他人力資源和社會保障管理事務支出。

  3.機關事業單位基本養老保險繳費支出4.49萬元,其中:基本支出 4.49萬元,項目支出 0 萬元。主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出.

  4.行政單位醫療支出2.02萬元其中基本支出2.02萬元,項目支出 0 萬元,主要用于:行政單位醫療。

  5.公務員醫療補助1.4萬元,其中基本支出1.4萬元,項目支出 0 萬元,主要用于:公務員醫療補助。

  6.住房公積金3.37萬元,其中基本支出3.37萬元,項目支出 0 萬元,主要用于:住房公積金。

  (四)上思縣糧食系統(縣儲備糧管理中心事務支出)

  2022年一般公共預算撥款支出46.17萬元,其中:基本支出46.17萬元,項目支出0萬元。具體支出預算如下:

  1. 機關事業單位基本養老保險繳費支出4.96萬元,其中:基本支出4.96萬元,項目支出0萬元。主要用于行政事業單位在職職工養老保險繳費。

  2.事業單位醫療4.96萬元,其中:基本支出4.96萬元,項目支出0萬元。主要用于行政事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

  3.公務員醫療補助1.55萬元,其中:基本支出1.55萬元,項目支出0萬元。主要用于行政事業單位按規定給在職職工的公務員醫療補助。

  4.住房公積金3.72萬元,其中:基本支出3.72萬元,項目支出0萬元。主要用于行政事業單位在職職工計繳的住房公積金。

  5.其他糧油物資事務支出33.71萬元,其中:基本支出33.71萬元,項目支出0萬元。主要用于單位日常運轉發生的基本支出預算。如根據國家規定的基本工資和津貼等安排的人員經費及辦公費、水費、電費、差旅費、培訓費、郵電費等日常公用經費支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  2022年一般公共預算基本支出153.53萬元,其中:

  人員經費140.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出等。

  公用經費13.48萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

  七、一般公共預算“三公”經費情況說明

  (一)2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

  2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.9萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.9萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元,公務用車購置費支出預算 0 萬元。

  (二)2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

  2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.9萬元,比2021年預算1萬元增加0.9萬元,同比增長90%。其中:

  1.因公出國(境)經費2022年預算0萬元。同比減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,,本單位2022年度無因公出國(境)經費預算。

  2.公務接待費2022年預算1.9萬元,同比增加0.9萬元,增長90 %,主要是安排接待局機關和局屬事業單位按規定開支的各類公務接待費用。增長原因主要是接待業務增加。

  3.公務用車購置及運行費2022年預算0萬元,其中:公務用車購置費預算0萬元,公務用車運行維護費預算 0萬元;同比減少(增加)0 萬元,下降(增長)0%,本單位2022年度公務用車購置及運行費預算。

  八、政府性基金預算情況說明

  2022本單位部門預算沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  九、其他重要事項情況說明

  (一)機關運行經費預算安排情況。

  2022機關運行、事業單位運行經費預算100.64萬元,同比減少7.4萬元,下降6.8%。主要用于單位為保證日常運轉發生的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經費支出。

  行政運行經費、事業運行經費下降原因:節省開支。

  (二)政府采購預算安排情況。

  我單位本年無政府采購預算安排。

  (三)國有資產的總體情況。

  截至2018年12月31日,我局原有公務用車3輛,2016年3月份實行公務用車改革后,本部門共有車輛 0 輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備 0 臺(套)。2022年我單位無國有資產占用相關情況。

  (四)重點項目預算績效目標情況說明。

  我單位2022年部門預算所有項目均已編制績效目標列入績效考核范圍,其中20萬元以上的重點項目1個。涉及一般公共預算撥款200萬元:

  1.上思縣2022年度應急物資儲備建設項目績效目標設置具體情況如下:

  

  第四部分:名詞解釋

  一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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