防城港市上思縣平福鄉中心幼兒園2022年部門預算公開說明

　　目錄

　　第一部分：上思縣平福鄉中心幼兒園概況

　　一、主要職能

　　二、機構設置情況

　　第二部分：上思縣平福鄉中心幼兒園2022年部門預算報表

　　一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

　　二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

　　三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

　　四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

　　五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

　　六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）

　　八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

　　第三部分：上思縣平福鄉中心幼兒園2022年部門預算說明

　　一、部門收支預算總體情況說明

　　二、部門收入預算總體情況說明

　　三、部門支出預算總體情況說明

　　四、財政撥款收支預算總體情況說明

　　五、一般公共預算支出情況說明

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　七、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　八、政府性基金預算情況說明

　　九、其他重要事項情況說明

　　第四部分：名詞解釋

　　第一部分：上思縣平福鄉中心幼兒園概況

　　一、主要職能

　　上思縣平福鄉幼兒園為上思縣教育和科學技術局主管部門下屬學前教育機構，校址位于上思縣平福鄉平福圩205號，遵循3-6歲學齡前教育章程，為3-6歲兒童進行保育和教育工作。在園班額4個班，在園幼兒86人。教師工在職在編2人。單位自聘人員1人，勞務派遣人員4人。

　　二、機構設置情況

　　上思縣平福中心幼兒園幼兒園屬財政全額撥款事業單位，無下屬單位。

　　第二部分：上思縣平福鄉中心幼兒園2022年部門預算報表

　　一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

　　二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

　　三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

　　四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

　　五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

　　六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）

　　八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

　　上述報表詳見附件。

　　第三部分：上思縣平福鄉中心幼兒園2022年部門預算說明

　　一、部門收支預算總體情況說明

　　2022年收支總預算25.64萬元，因本單位為2021年新設立單位，無可對比往年數據，故無法填報同比增加或減少數據。

　　二、部門收入預算總體情況說明

　　2022年收入總預算25.64萬元因本單位為2021年新設立單位，無可對比往年數據，故無法填報同比增加或減少數據。

　　2022年收入預算總體增加的主要原因是：新增在編人員1人，人員經費增加。

　　三、部門支出預算總體情況說明

　　2022年支出總預算25.64萬元，基本支出預算25.64萬元，占支出總預算100％，因本單位為2021年新設立單位，無可對比往年數據，故無法填報同比增加或減少數據。

　　2022年收入預算總體增加的主要原因是：新增在編人員1人，人員經費增加。

　?。ㄒ唬┌粗С龉δ芊诸惪颇縿澐?，共分為4類，其中：

　　1.教育支出類科目 18.47 萬元，占支出總預算 72 %。

　　2.社會保障和就業支出類科目 2.87萬元，占支出總預算0.8%。

　　3.衛生健康支出類科目 2.15萬元，占支出總預算4%。

　　4.住房保障支出類科目2.15萬元，占支出總預算4%。

　?。ǘ┌粗С鼋Y構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　　1.基本支出預算。

　　基本支出預算25.64 萬元，占支出總預算100％。

　　工資福利支出預算 10.05 萬元，占基本支出預算46％。

　　商品和服務支出預算0.39萬元?，F有教職工26人，其中：教職工在職在編人數為7人，占基本支出預算54%

　　2.項目支出預算。

　　項目支出預算 25.64萬元，占支出總預算100％。

　　工資福利支出預算10.05萬元，占項目支出預算的46%。

　　商品和服務支出預算0.39萬元，占項目支出預算的54%。

　　四、財政撥款收支預算總體情況說明

　　2022年財政撥款收支總預算25.64萬元。教育支出18.47萬元、社會保障和就業支出2.87萬元、衛生健康支出2.15萬元、住房保障支出2.15萬元。

　　五、一般公共預算支出情況說明

　　2022年一般公共預算撥款支出25.64萬元，其中：基本支出25.64萬元，項目支出0萬元。具體支出預算如下：

　　1.學前教育人員經費10.05萬元，其中：基本支出10.05萬元，項目支出0萬元。主要用于學前教育人員經費支出。

　　2.事業運行經費0.17萬元，其中：基本支出0.17萬元，項目支出0萬元。主要用于學期教育支出。

　　3.機關事業單位基本養老保險繳費支出，其中：基本支出2.87萬元，項目支出0萬元。主要用于機關事業單位基本養老保險繳納。

　　4.行政單位醫療支出，其中：基本支出1.25萬元，項目支出0萬元。主要用于事業單位醫療、公務員醫療補貼繳納。

　　5.住房公積金支出，其中：基本支出 2.15萬元，項目支出0萬元。主要用于住房公積金繳納。

　　6.其他人力資源和社會保障管理事物支出0.15，其中：基本支出0.15萬元，項目支出0萬元。主要用于社會保障管理事物支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2022年一般公共預算基本支出25.64萬元，其中：人員經費25.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費0.17萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　　七、一般公共預算“三公”經費情況說明

　?。ㄒ唬?022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

　　2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元，公務用車購置費支出預算0萬元。

　?。ǘ?022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

　　2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，比2021年預算0萬元增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0 %。其中：

　　1.因公出國（境）經費2022年預算0萬元。同比減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

　　2.2.公務接待費2022年預算0萬元，同比減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

　　3.公務用車購置及運行費2022年預算0萬元，其中：公務用車購置費預算0萬元，公務用車運行維護費預算0萬元；同比減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

　　八、政府性基金預算情況說明

　　2022年部門預算沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費預算安排情況。

　　2022年機關運行經費預算0.17萬元。主要用于單位為保證日常運轉發生的辦公費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務等日常公用經費支出。機關運行經費預算增長原因：物價上漲。

　?。ǘ┱少忣A算安排情況。

　　我單位本年無政府采購預算安排。

　?。ㄈ﹪匈Y產的總體情況。

　　2022年我單位無國有資產占用相關情況。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標情況說明。

　　2022年我單位無20萬以上的項目。

　　第四部分：名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

　　五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。