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防城港市上思縣衛生健康局2022年部門預算公開說明(含二層))

2022-03-30 18:22     來源:上思縣財政局
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  目錄

  第一部分:上思縣衛生健康局概況

  一、主要職能

  二、機構設置情況

  第二部分:上思縣衛生健康局2022年部門預算報表

  一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

  二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

  三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

  四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

  五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

  六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

  八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

  第三部分:上思縣衛生健康局2022年部門預算說明

  一、部門收支預算總體情況說明

  二、部門收入預算總體情況說明

  三、部門支出預算總體情況說明

  四、財政撥款收支預算總體情況說明

  五、一般公共預算支出情況說明

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  七、一般公共預算“三公”經費情況說明

  八、政府性基金預算情況說明

  九、其他重要事項情況說明

  第四部分:名詞解釋

  第一部分:上思縣衛生健康局概況

  一、主要職能

 ?。ㄒ唬┙M織擬訂全縣全民健康政策,制定衛生健康政策、規劃,落實衛生健康地方標準并組織實施。統籌規劃全縣衛生健康資源配置,指導區域衛生健康規劃的編制和實施,制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

 ?。ǘ﹨f調推進深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,擬訂并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

 ?。ㄈ┲贫ú⒔M織落實疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制、應急處置和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

 ?。ㄋ模┙M織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

 ?。ㄎ澹┴瀼芈鋵崌宜幬镎吆蛧一舅幬镏贫?,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,提出基本藥物價格政策的建議。組織開展食品安全風險監測評估,組織實施食品安全地方標準。

 ?。┴撠熉氊煼秶鷥鹊穆殬I衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。依法負責職業衛生和放射衛生安全監督管理工作。負責相關行政審批事項的事中事后監管。

 ?。ㄆ撸┲贫ㄈh醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門組織實施衛生健康專業技術人員資格準入。落實并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

 ?。ò耍┴撠熡媱澤芾砗头展ぷ?,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,組織實施計劃生育政策。

 ?。ň牛┲笇h衛生健康工作,指導醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。組織開展衛生健康領域對外交流合作與援外工作。

 ?。ㄊ┴撠熑h保健對象的醫療保健工作,負責縣直、駐縣有關部門干部醫療管理工作,負責全縣重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

 ?。ㄊ唬﹨f調有關部門對全縣艾滋病實施防控和干預,控制艾滋病的發生和蔓延。

 ?。ㄊ┙M織擬訂中醫藥民族醫藥發展規劃,負責中醫類醫療機構和中醫醫療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監督管理,組織實施中醫藥專業技術人員準入、資格標準,指導中醫藥教育、人才培養和科學研究,組織實施中醫藥健康服務相關工作,促進中醫藥文化傳承發展,開展中醫藥防病治病知識宣傳普及。

 ?。ㄊ┲笇Эh計劃生育協會的業務工作。承擔縣愛國衛生運動委員會、縣防治艾滋病工作委員會、縣老齡工作委員會的日常工作。

 ?。ㄊ模┩瓿煽h委、縣人民政府和上級業務主管部門交辦的其他任務。

 ?。ㄊ澹┞毮苻D變??h衛生健康局應當牢固樹立大衛生、大健康理念,推動實施健康上思建設,以改革創新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進,加強預防控制重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平,推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革,加大公立醫院改革力度,推進管辦分離,推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

 ?。ㄊ┯嘘P職責分工。

  1.與縣發展和改革局的有關職責分工??h衛生健康局負責開展人口監測預警工作,擬訂生育政策,研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議,促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接,參與制定人口發展規劃和政策,落實縣人口發展規劃中的有關任務??h發展和改革局負責組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立人口預測預報制度,開展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機制,研究提出全縣人口發展戰略,擬訂人口發展規劃和人口政策,研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展,以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。

  2.與縣民政局的有關職責分工??h衛生健康局負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施,綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展,承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作??h民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、政策等并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

  3.與縣市場監督管理局的有關職責分工??h衛生健康局負責食品安全風險評估工作,會同縣市場監督管理局制定、實施食品安全風險監測計劃??h衛生健康局對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的,應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估,并及時向縣市場監督管理局通報食品安全風險評估結果,對得出不安全結論的食品,縣市場監督管理局應當立即采取措施??h市場監督管理局在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的,應當及時向縣衛生健康局提出建議??h市場監督管理局會同縣衛生健康局建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制。

  4.與縣醫療保障局的有關職責分工??h衛生健康局、縣醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

  二、機構設置情況

 ?。ㄒ唬┺k公室。負責機關日常運轉工作,承擔重大問題調研、重要文稿起草、安全、保密、檔案、黨建、人事、財務、項目、政務公開等工作,負責機關績效考核工作。組織擬訂衛生健康事業發展中長期規劃、統計調查制度并組織實施,指導衛生健康服務體系、信息化建設。

 ?。ǘ┽t政醫管股(體制改革辦公室)。執行醫療機構及醫務人員、醫療技術應用、醫療質量和安全、醫療服務、采供血機構管理以及行風建設等行業管理政策規范、標準并組織實施,承擔推進護理、康復事業發展工作,擬訂公立醫院運行監管、績效評價和考核制度。承擔深化醫藥衛生體制改革具體工作,研究提出深化醫藥衛生體制改革方針、政策、措施的建議,承擔組織推進公立醫院綜合改革工作。承擔中醫藥民族醫藥具體工作,組織實施國家基本藥物制度、藥物政策,執行基本藥物目錄,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,提出藥品價格政策和基本藥物目錄內藥品生產鼓勵扶持政策的建議。負責全縣保健對象的醫療保健工作和全縣重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

 ?。ㄈ┘膊☆A防控制股(衛生應急辦公室、愛國衛生運動委員會辦公室)。擬訂重大疾病防治規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施并組織實施,完善疾病預防、控制體系,承擔傳染病疫情信息發布工作。承擔衛生應急和緊急醫學救援工作,組織編制專項預案,承擔預案演練的組織實施和指導監督工作,指導衛生應急體系和能力建設,發布突發公共衛生事件應急處置信息。組織實施職業衛生、放射衛生相關政策、標準,開展重點職業病監測、專項調查、職業健康風險評估和職業人群健康管理工作,協調開展職業病防治工作。組織開展愛國衛生運動和衛生健康統計工作。承擔健康上思建設協調推進工作。

 ?。ㄋ模┗鶎有l生和婦幼健康服務股。擬訂基層衛生健康規劃、政策、規范并組織實施,指導基層衛生健康服務體系建設和鄉村醫生相關管理工作。負責基本公共衛生服務,會同有關部門組織實施全縣健康扶貧管理工作。擬訂婦幼衛生健康政策、標準和規范并組織實施,推進婦幼健康服務體系建設,指導婦幼衛生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發展、人類輔助生殖技術管理和生育技術服務工作。

 ?。ㄎ澹┓ㄒ幒途C合監督股(行政審批辦公室)。組織協調衛生健康地方標準制(修訂)工作,負責綜合性衛生健康法規研究,承擔規范性文件的合法性審查工作,承擔普法宣傳、行政復議、行政應訴等工作,組織推進依法行政工作,負責行政審批制度改革,承擔行政審批工作。負責綜治維穩、信訪、安全生產等工作。承擔公共衛生、醫療衛生等監督工作,查處醫療服務市場違法行為,組織開展學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生、傳染病防治監督檢查,完善綜合監督體系,加強隊伍和能力建設,指導規范執法行為。參與擬訂食品安全地方標準,開展食品安全風險監測、評估和交流,組織實施食品安全企業標準備案工作,參與新食品原料、食品添加劑新品種、食品相關產品新品種的安全性審查。

 ?。┬麄骱涂萍冀逃?。組織開展衛生健康宣傳、健康教育、健康促進活動,承擔衛生健康科學普及、新聞和信息發布工作。擬訂衛生健康科技發展規劃及相關政策并組織實施,組織實施相關科研項目、重點學科建設,指導全縣醫療衛生適宜技術推廣工作,承擔實驗室生物安全監督工作。組織開展助理全科醫師、住院醫師、??漆t師培訓等畢業后醫學教育和繼續教育工作。組織開展衛生健康工作領域的對外交流與合作、對外宣傳、援外工作。

 ?。ㄆ撸┤丝诒O測與家庭發展股(縣老齡工作委員會辦公室)。承擔人口監測預警工作并提出人口與家庭發展相關政策建議,完善生育政策并組織實施,負責計劃生育管理和服務工作,建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度。組織擬訂并協調落實應對老齡化的政策措施,組織落實醫養結合的政策、標準和規范,建立和完善老年健康服務體系,承擔縣老齡工作委員會的具體工作。

  第二部分:上思縣衛生健康局2022年部門預算報表

  一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

  二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

  三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

  四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

  五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

  六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

  八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

  上述報表詳見附件。

  第三部分:上思縣衛生健康局2022年部門預算說明

  一、部門收支預算總體情況說明

  2022年收支總預算 982.1萬元,同比減少2871.44 萬元,同比下降 292.38 %。收入包括:一般公共財政預算撥款、上年結余收入、上級財政追加專項資金;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出

  二、部門收入預算總體情況說明

  2022年收入總預算1031.5 萬元,同比減少2822.04萬元,同比下降73.23 %。其中:一般公共預算收入 1031.5萬元,占收入總預算 100 %,同比增加224.78 萬元,同比增長27.86%;上年結余收入0萬元,占收入總預算 0 %,同比增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0%。

  2022年收入預算總體減少的主要原因是:1.減少上級財政追加專項資金2.減少上年結轉結余資金.

  三、部門支出預算總體情況說明

  2022年支出總預算 1031.5 萬元,基本支出預算233.93萬元,占支出總預算22.68 %,同比 增加6.47 萬元,增長 22.4%;項目支出預算797.56 萬元,占支出總預算 81.2 %,同比增加181.96 萬元,增加 22.81%。

  2022年支出預算總體增減的主要原因是:因新冠疫情原因,新增重大公共衛生服務項目類支出,上年結轉結余減少,上級追加專項資金減少。

 ?。ㄒ唬┌粗С龉δ芊诸惪颇縿澐?,共分為四類,其中:

  1.一般公共服務支出類科目 0.2 5 萬元,占支出總預算 0.02 %,同比增加0.25 萬元,增長0.02 %。

  2.社會保障和就業支出類科目 32.12 萬元,占支出總預算 3.11%,同比減少0.31萬元,下降0.96 %。

  3.衛生健康支出類科目 982 萬元,占支出總預算 95.2%,同比減少1972.5萬元,下降66.76%。

  4.住房保障支出類科目 17.13 萬元,占支出總預算 1.66%,同比增加3.66萬元,增長27.17%。

 ?。ǘ┌粗С鼋Y構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

  1.基本支出預算。

  基本支出預算233.93 萬元,占支出總預算22.68%,同比增加42.81萬元,增長22.4%。其中:

  工資福利支出預算 200.6萬元,占基本支出預算85.75 %,同比增加33.95 萬元,增加20.37 %。

  商品和服務支出預算29.18 萬元,占基本支出預算 12.47%,同比增加4.71萬元,增長19.25 %。

  對個人和家庭的補助支出預算 4.13 萬元,占基本支出預算 2.24 %,同比增加4.13 萬元,增長100 %。

  資本性支出預算 0 萬元,占基本支出預算 0 %,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

  2.項目支出預算。

  項目支出預算797.56萬元,占支出總預算 81.2%,同比減少2871.44 萬元,下降292.38 %。其中:

  工資福利支出預算 0 萬元,占項目支出預算的 0 %,同比增加(減少)0元,增長(下降)0 %。

  商品和服務支出預算 454.55萬元,占項目支出預算的57 %,同比減少23.41萬元,下降4.9%。

  對個人和家庭補助支出預算 328.61 萬元,占項目支出預算的41.2 %,同比增加190.97萬元,增長58.11%。

  資本性支出預算 14.4萬元,占項目支出預算的100 %,同比增加14.4萬元,增長100 %。

  四、財政撥款收支預算總體情況說明

  2022年財政撥款收支總預算1031.5萬元。收入全部為一般公共預算撥款;支出包括一般公共服務支出 0.25 萬元、社會保障和就業支出 32.12 萬元、衛生健康支出982 萬元、住房保障支出 17.13 萬元。

  五、一般公共預算支出情況說明

  2022年一般公共預算撥款支出 1031.5萬元,其中:基本支出233.93 萬元,項目支出 797.56 萬元。具體支出預算如下:

  1. 行政運行249.9萬元,其中:基本支出138.91萬元,項目支出110.99 萬元。主要用于單位日常業務支出。

  2.一般行政管理事務0 萬元,其中:基本支出0 萬元,項目支出0 萬元。

  3.事業運行0 萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

  4.機關事業單位基本養老保險繳費支出,其中:基本支出22.85 萬元,項目支出0萬元。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出.

  5.行政單位醫療繳費支出10.29萬元,其中:基本支出10.29萬元,項目支出0萬元。

  6.住房公積金支出17.13萬元,其中基本支出17.13萬元,項目支出0萬元。主要用于單位員工住房公積金支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  2022年一般公共預算基本支出 233.93萬元,其中:

  人員經費 209.95 萬元,主要包括主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費 23.99 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出.

  七、一般公共預算“三公”經費情況說明

 ?。ㄒ唬?022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

  2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算 7 萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算 0萬元,公務接待費支出預算 7 萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元,公務用車購置費支出預算 0萬元。

 ?。ǘ?022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

  2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算 7 萬元,比2021年預算 3 萬元增加4 萬元,同比增長57.14 %。其中:

  1.因公出國(境)經費2022年預算0萬元。同比減少(增加)0萬元,下降(增長)0 %,下降(增長)0%,本單位無此項支出。

  2.公務接待費2022年預算 7 萬元,同比增加4 萬元,(增長)57.14 %,主要是安排接待上級、自治區檢查及基層衛生醫療機構會議等。增長原因:因疫情原因各項會議增加、接待人次增加。

  3.公務用車購置及運行費2022年預算 0萬元,其中:公務用車購置費預算0萬元,公務用車運行維護費預算0萬元;同比減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,本單位無此項支出。

  八、政府性基金預算情況說明

  2022年部門預算沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  九、其他重要事項情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費預算安排情況。

  2022年機關運行經費預算 25.96 萬元,同比增加1.49 萬元,增長6.09 %。主要用于單位為保證日常運轉發生的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經費支出。機關運行經費預算增長(下降)原因:因疫情防控等原因單位辦公人員增多,辦公費用增加。

 ?。ǘ┱少忣A算安排情況。

 ?。ㄈ?022年政府采購預算 48.44 萬元,同比增加48.44 萬元,增長100 %。其中:政府集中采購預算14.4 萬元,占政府采購預算 29.73 %,同比增加14.4萬元,增長100 %;分散采購預算 34 萬元,占政府采購預算  70.19 %,同比增加34 萬元,增長100%。增長原因主要為重大公共衛生服務印刷品費用及辦公設備預算。

  政府采購資金類型:一般公共預算撥款 48.44 萬元,上年結余收入安排資金 0 萬元。

 ?。ㄈ﹪匈Y產的總體情況。

  2022年我單位實有在編車輛 0 輛,2022年我單位無國有資產占用相關情況。

 ?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標情況說明。

  我單位2022年部門預算所有項目均已編制績效目標列入績效考核范圍,其中20萬元以上的重點項目 4個。涉及一般公共預算撥款 244 萬元,其中:基本公共衛生服務項目120萬元、艾滋病防治項目28萬元。農村獨生子戶、依法生育的雙女結扎戶或者計劃生育特殊困難家庭代繳城鄉醫保項目96萬元。項目績效目標設置具體情況如下: 

  

  第四部分:名詞解釋

  一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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