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上思縣第一幼兒園2020年度部門決算

2021-12-16 23:22     來源:上思縣財政局
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  第一部分:上思縣第一幼兒園概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分:上思縣第一幼兒園2020年度部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分:上思縣第一幼兒園2020年度部門決算情況說明

  一、2020年度收入支出決算總體情況。

  二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

  三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  四、2020年度政府性基金支出決算情況

  五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

  六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

  七、其他重要事項情況說明

  第四部分:名詞解釋

  第一部分:上思縣第一幼兒園概況

  一、主要職能

  我校的主要職能是組織3-6歲兒童進行保育和教育教學、科學研究活動,保證教育教學質量。維護教職工利益,保障教職工合法權益。實施學前教育,促進基礎教育發展。

  二、部門決算單位構成

  上思縣第一幼兒園,參照公務員管理財政全額撥款事業單位1個,無下屬單位。

  第二部分:上思縣第一幼兒園2020年度部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

  上述報表詳見附件:2020年度部門決算公開附表

   

  

  第三部分:上思縣第一幼兒園2020年度部門決算情況說明

  一、2020年度收入支出決算總體情況

  (一)本部門2020年度總收入159.38萬元,其中本年收入 157.54萬元, 較2019年度決算數增加15.2萬元,增長10.54%。收入具體情況如下

  1.一般公共預算財政撥款收入147.28萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加11.39萬元,增8.38%,主要原因是因為我園新入編15個,人員經費增加。   

  2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是我單位無政府性基金預算財政撥款收入。

  3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降0%,主要原因是 我單位無 國有資本經營預算財政撥款收入。

  4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位無事業收入。

  5.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是 我單位無經營收入。

  6.其他收入10.26萬元,為預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:較2019年度決算數增加3.24萬元,增長46.15%,主要原因是向教育局借來的款項。

  7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位無 使用非財政撥款結余。

  8.上年結轉和結余1.84萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數增加(減少)0.56萬元,增長43.75%,主要原因是以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。    

  (二)本部門2020年度總支出156.74萬元,其中本年支出 156.74萬元, 較2019年度決算數增加12.56萬元,增長8.71%。支出具體情況如下:

  1.一般公共服務支出(類)0萬元:主要用于人員經費、辦公經費等,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是 我單位無一般公共服務支出。

  2.社會保障和就業支出(類)6.45萬元:主要用于事業單位基本養老保險繳費支出、財政對在職人員失業、工傷、生育保險基金的補助支出,較2019年度決算數增加1.28萬元,增長24.76%,主要原因是用于按照國家規定發放在職人員社會保障支出。     。

  3.衛生健康支出1.60萬元,主要用于行政事業單位醫療和公務員醫療補助等,較2019年度決算數減少0.95萬元,減少37.25%,主要原因是2020支出科目選擇差異。

  4.農林水支出0.24,主要用于扶貧支出,較2019年度決算數減少0.04萬元,減少14.29%,主要原因是主要用于下鄉工作人員扶貧工作經費減少。

  4.教育支出(類)決算為149.24萬元,較2019年度決算數增加21.35萬元,增加16.69%,主要原因是用于學前教育支出的人員增加。

  4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位無 結余分配。

  5.年末結轉和結余2.63萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數增加1.79萬元,增長 42.93%,主要原因是客觀條件變化未執行完畢,結轉到下年度按有關規定繼續使用。    

  二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

  上思縣第一幼兒園2020 年度一般公共預算財政撥款支出147.28萬元,較2019年度決算數增加11.39萬元,增長8.38%。其中:基本支出102.84萬元,項目支出44.44萬元。

  上思縣第一幼兒園2020 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為84.48萬元,支出決算為147.28萬元,完成年初預算的174%。

  (一)一般公共服務支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,預決算差異的原因是我單位無一般公共服務支出預算。

  (二)社會保障和就業支出(類)年初預算為63.7萬元,支出決算為6.45萬元,完成年初預算的10.13%,預決算差異的原因是2020年新入職人員社保費未能及時繳納。

  (三)衛生健康支出年初預算為2萬元,支出決算為1.60萬元,主要用于行政事業單位醫療和公務員醫療補助等,較2019年度決算數減少0.95萬元,減少37.25%,主要原因是2020支出科目選擇差異。

  (四)農林水支出年初預算為0萬元,支出決算為0.24,主要用于扶貧支出,較2019年度決算數增加0.24萬元,增加100%,主要原因是主要用于下鄉工作人員扶貧工作經費增加。

  三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2020年度一般公共預算財政撥款基本支出102.84萬元,支出具體情況如下:

  (一)工資福利支出 54.04萬元,完成年初預算的 120.12%。預決算差異的原因是增加在編人員。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金 、績效、稅金及附加費用、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

  (二)商品和服務支出 40.54萬元,完成年初預算的 32.37%。預決算差異的原因是商品和服務支出減少。主要用于辦公費、印刷費、支出、辦公費、水費、電費、維修(護)費、其他商和服務支出和辦公設備購置費等。       

  (三)對個人和家庭的補助1.18萬元,完成年初預算的 100%。預決算差異的原因是增加對個人和家庭的補助。主要用于離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助。

  四、2020年度政府性基金支出決算情況

  上思縣第一幼兒園2020年度政府性基金支出0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

  上思縣第一幼兒園2020 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

  (一)一般公共服務支出(類)年初預算為 0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

  我單位2020年沒有政府性基金支出。

  五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

  上思縣第一幼兒園2020年度國有資本經營預算支出0萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

  上思縣第一幼兒園2020 年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

  (一)一般公共服務支出(類)年初預算為0 萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

  我單位2020年度沒有國有資本經營預算支出。

  六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

  2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 0萬元,完成年初預算的0%,比上年增(減少)0萬元,主要原因是我單位無“三公”經費支出。其中:因公出國(境)費支出決算 0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。

  具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預算的 0%,比上年增減(減少0萬元,原因是我單位無因公出國支出。全年使用財政撥款安排所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

  (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少0萬元,原因是我單位無公務用車購置及運行費支出。購置了0輛公務用車。

  公務用車運行支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元,原因是我單位無公務用車運行支出。2020年所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出 0萬元,平均每輛 0萬元。

  (三)公務接待費支出 0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元,原因是我單位無公務接待費。國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

  七、其他重要事項情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費情況說明

  本部門無機關運行經費支出。

  (二)政府采購支出情況說明。

  本部門無政府采購支出。

  (三)國有資產占用情況說明。

  截至2020年12月31日,本部門共有車輛 0輛,其中:副部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況。

  1.績效管理工作開展情況。

  本部門未開展預算績效管理工作。

  我單位本年沒有開展績效評價項目。

  2.本部門未開展績效自評。

 

  第四部分  名詞解釋

  一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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