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防城港市上思縣科技情報所2020年度部門決算

2021-12-16 22:12     來源:上思縣財政局
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  第一部分:上思縣科技情報所概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分:上思縣科技情報所2020年度部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分:上思縣科技情報所2020年度部門決算情況說明

  一、2020年度收入支出決算總體情況

  二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

  三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  四、2020年度政府性基金支出決算情況

  五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

  六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

  七、其他重要事項情況說明

  第四部分:名詞解釋

  第一部分:上思縣科技情報所概況

  一、主要職能

  上思縣科技情報所成立于1979年,屬原上思縣科學技術局管理的下屬事業單位,財政全額撥款,2003年加掛上思縣生產力促進中心,實行一個機構兩個牌子。單位配備部門領導1名,該所有編制5個,現在職人員5人,退休人員4人。2018年3月機構改革,并入教育局,單位全稱上思縣教育和科學技術局,現屬教育和科學技術局下屬單位。編制及人員狀況不變。其職責主要有:

  1、提供科技、經濟、人才、政策等方面的信息服務;

  2、提供企業咨詢診斷和改善管理方面的服務;提供人才培訓服務;

  3、組織企業與研究開發機構的合作與交流,協助企業建立技術依托;

  4、組織新技術(包括管理技術)的開發應用和推廣,協助企業導入新產品、新工藝和新技術;

  5、研究促進企業科技進步和中小企業發展的對策,研究農業科技進步,提高農業科技貢獻的對策,向政府提供政策性建議;

  6、負責上思縣科技信息網站的運行工作;

  7、承辦市科技局交辦的有關工作;

  9、負責所內黨風廉政建設和反腐敗工作。

  10、承擔政府委托的其他任務。

  二、部門決算單位構成

  上思縣科技情報是上思縣教育和科學技術局下屬事業單位,財政全額撥款、一級預算、獨立核算事業單位,實行事業單位會計制度,2020年編制5個,在編在職5人,退休人員4人。

  第二部分:上思縣科技情報所 2020年度部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

  上述報表詳見附件:2020年度部門決算公開附表

  第三部分:上思縣科技情報所2020年度部門決算情況說明

  一、2020年度收入支出決算總體情況

 ?。ㄒ唬┍静块T2020年度總收入81.23萬元,其中縣本級財政預算收入61.23萬元, 較2019年度決算數增加10.36萬元,增長20.36%。上級財政補助收入20萬元,上年無上級財政補助收入。具體情況如下:

  1.一般公共預算財政撥款收入60.65萬元,為縣本級財政當年撥付的資金,較2019年決算數增加9.78萬元,增長19.23%,主要原因是:一是工資福利增加,二是2019年補發事業30%績效工資及2019年8-12績效獎勵未能及時轉給個人,結轉在2020年發放。上級財政補助項目收入20萬元,上年無上級財政補助收入;其他收入0.58萬元,為紀檢退還領導干部通訊費。

  2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位無政府性基金預算財政撥款收入。

  3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

  4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是我單位無事業收入。

  5.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位無經營收入。

  6.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位無其他收入。

  7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位沒有彌補本年度缺口資金。

  8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位本年度無預算結轉和結余。

 ?。ǘ┍静块T2020年度總支出61.23萬元,其中基本支出61.23萬元,較2019年度決算數增加9.3萬元,增長17.91%。項目支出0萬元,較2019年決算數減少1.06萬元。減少100%。支出具體情況如下:

  1.一般公共服務支出(206類)51.03萬元:主要用于本單位日常公用經費支出、交通運行費支出及工資福利支出及住房公積金的支出。較2019年度決算數增加9.6萬元,增長23.17%,主要原因:一是工資福利增加,二是2019年補發事業30%績效工資及2019年8-12績效獎勵年末未能及時轉給個人,三是本年度單位繳納住房公積金放在一般公共服務支出類列支。項目支出0萬元,較2019年決算數減少1.06萬元。減少100%。

  2.社會保障和就業支出(208類)6.06萬元:主要用于機關事業單位實施養老保險制度單位繳納的基本養老保險費支出、其他養老補助的支出。較2019年度決算數增加0.44萬元,增長7.83%,主要原因是機關養老保險繳費數額增加。

  3.衛生健康支出(210類)4.14萬元,主要用于單位醫療保險及公務員醫療補助支出,較2019年決算數增加0.31萬元,增長8.09%,主要原因是醫療衛生健康基數增加。

  4.上級財政補助項目支出0萬元,較2019年減少1.06萬元,減少100%,主要用于開展實施項目管理活動的補助支出。

  4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位無結余分配。

  5.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位本年度無預算結轉和結余。

  二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

  上思縣科技情報所2020年度一般公共預算財政撥款支出60.65萬元,較2019年度決算數增加8.72萬元,增長16.79%。其中:基本支出60.65萬元,項目支出0萬元。

  上思縣科技情報所2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為42.56萬元,支出決算為60.65萬元,完成年初預算的142.5%。

 ?。ㄒ唬┮话愎卜罩С觯?06類)年初預算為32.39萬元,支出決算為50.45萬元,完成年初預算的155.76 %。預決算差異的原因:一是工資福利增加,二是2019年補發事業30%績效工資及2019年8-12績效獎勵年末未能及時轉給個人,三是本年度單位繳納住房公積金放在一般公共服務支出類列支。主要用于本單位日常公用經費支出、交通運行費支出、工資福利支出、績效獎勵支出及住房公積金的支出。其中交通運行1.2萬元,機構運行11.8萬元,其他科技技術普及支出37.45萬元。

 ?。ǘ┥鐣U虾途蜆I支出(208類)年初預算為6.85萬元,支出決算為6.06萬元,完成年初預算的88.47%。預決算差異的原因是人員調動造成。主要用于機關事業單位實施養老保險制度單位繳納的基本養老保險費支出及其他養老生活補助的支出。其中機關事業基本養老保險繳費支出5.74萬元,其他行政事業單位養老支出0.32萬元。

 ?。ㄈ┬l生健康支出(210類)年初預算為3.32萬元,支出決算為4.14萬元,完成年初預算的124.7%。預決算差異的原因是醫療保險及醫療補助基數增加。主要用于單位醫療保險及公務員醫療補助支出,其中事業單位醫療保險繳費1.82萬元,公務員醫療補助2.32萬元。

  三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(細化到款級科目)公開06表

  2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 60.65萬元,支出具體情況如下:

 ?。ㄒ唬┕べY福利支出57.93萬元,完成年初預算的125.56 %。主要用于基本工資、津貼補貼、績效獎金 、基本養老繳費、職業年金等,其中基本工資9.67萬元、津貼補貼27.09萬元、基本養老保險繳費8.61萬元、職業年金繳費1.44萬元、職工基本醫療保險繳費2.33萬元、公務員醫療補助繳費2.32萬元、其他社會保障繳費3.05萬元、住房公積金3.42萬元。

 ?。ǘ┥唐泛头罩С?.4萬元,完成年初預算的200%。預決算差異的原因是2019年無交通運行維護費。主要用于辦公費、印刷費、 交通運行維護費等。其中辦公費1.17萬元、郵電費0.22萬元、差旅費0.66萬元、交通運行維護費0.35萬元。

 ?。ㄈ€人和家庭的補助0.32萬元,年初沒有預算數主要用于離休費、退休費生活補助。

  四、2020年度政府性基金支出決算情況

  上思縣科技情報所2020年度政府性基金支出0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

  上思縣科技情報所2020年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

  我單位2020年度沒有政府性基金支出。

  五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

  上思縣科技情報所2020年度國有資本經營預算支出0萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

  上思縣科技情報所2020年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

  我單位2020年度沒有國有資本經營預算支出。

  六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

  2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.35萬元,完成年初預算的29.17%,比上年增加0.19萬元,主要原因是交通運行維護費增加。其中:因公出國(境)費支出決算 0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0.35萬元,公務接待費支出決算0萬元。

  具體情況如下:

 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元。全年使用財政撥款安排所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組 0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

 ?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出0.35萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元,完成年初預算的 0%,比上年增減(減少)0萬元。

  公務用車運行支出0.35萬元,完成年初預算的29.17%,比上年增減0.19萬元,原因是公務運行費增加。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展扶貧業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年,上思縣科技情報所所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出1.2萬元,平均每輛1.2萬元。

 ?。ǘ┕珓战哟M支出 0萬元,完成年初預算的 0%, 比上年增減(減少)0萬元,我單位無公務接待費。

  七、其他重要事項情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明。

  本部門2020年度機關運行經費支出 0萬元,比年初預算數增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。本部門無機關運行經費支出。

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。

  本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0%。

  本部門無政府采購支出。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明。

  截至2020年12月31日,本部門共有車輛 1輛,其中:副部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是單位開展單位日常業務活動用車,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

 ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。

  1.績效管理工作開展情況。

  本部門未開展預算績效管理工作

  根據財政預算管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2020年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

  我單位本年沒有開展績效評價項目。

  本部門未開展預算績效管理工作。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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